Danh sách tài liệu cần xây dựng khi áp dụng ISO 9001

TT

Tên tài liệu, quy trình ISO 9001:2015

CÁC TÀI LIỆU

1

Chính sách chất lượng

2

Mục tiêu chất lượng   

3

 Sổ tay chất lượng

4

Các kế hoạch chất lượng (hoạch định việc tạo sản phẩm)

5

Sơ đồ tổ chức

6

Trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh

CÁC THỦ TỤC/ QUY TRÌNH ISO 9001:2015

1

Quy trình kiểm soát tài liệu & dữ liệu

2

Quy trình kiểm soát hồ sơ

3

Quy trình tuyển dụng

4

 Quy trình đào tạo

5

Quy trình xem xét hợp đồng

6

Quy trình mua hàng (nguyên vật liệu)

7

 Quy trình kiểm soát sản xuất

8

 Quy trình kiểm soát cung cấp dịch vụ 

9

Quy trình kiểm soát phương tiện theo dõi, kiểm tra, & đo lường

10

Quy trình xử lý khiếu nại khách hàng

11

 Quy trình đánh giá nội bộ

12

Quy trình kiểm tra bán thành phẩm, thành phẩm   

13

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp  

14

Quy trình thống kê (phân tích dữ liệu) 

15

Quy trình hành động khắc phục và phòng ngừa

16

Quy trình nhận diện rủi ro và cơ hội

17

Quy trình quản lý sự thay đổi 

18

 Quy trình quản lý tri thức của tổ chức

19

Quy trình kiểm soát các hoạt động sau giao hàng (bảo trì, bảo hành, sửa chữa…) 

20

Quy trình nhận biết và xác định nguồn gốc 

21

Quy trình cải tiến

CÁC HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC ISO 9001:2015

1

Hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị 

2

 Hướng dẫn bảo trì máy móc thiết bị   

3

Hướng dẫn kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào   

4

Hướng dẫn xuất nhập kho 

HỆ THỐNG BIỂU MẪU/ PHIẾU ISO 9001:2015

1

Kiểm soát tài liệu và hồ sơ 

2

Trách nhiệm lãnh đạo

3

Quản lý nguồn lực

4

Xác định các yêu cầu sản phẩm

5

Mua hàng 

6

Sản xuất và cung cấp dịch vụ

7

Sự thỏa mãn khách hang

8

Đánh giá nội bộ    

9

Kiểm soát thiết bị đo

10

Phân tích dữ liệu 

11

 Sản phẩm không phù hợp   

12

Hành động khắc phục - phòng ngừa